오라클 실적 리뷰 : AI 고객 수요는 기록적인 수준입니다

 

오라클

 

 

오라클 2025 회계연도 3분기 실적 (시간외 -4%)

 

주요 실적

조정 EPS: $1.47 (예상 $1.49)

매출: $141.3억 (예상 $143.9억), 전년 대비 +6% 증가

 

클라우드 및 부문별 실적

총 클라우드 매출 (IaaS + SaaS): $62억 (예상 $63억), 전년 대비 +23% 증가

클라우드 인프라 (IaaS): $27억 (예상 $27.1억), 전년 대비 +49% 증가

클라우드 애플리케이션 (SaaS): $36억, 전년 대비 +9% 증가

Fusion Cloud ERP (SaaS): $9억, 전년 대비 +16% 증가

NetSuite Cloud ERP (SaaS): $9억, 전년 대비 +16% 증가

 

기타 매출 부문

클라우드 서비스 & 라이선스 지원: $110.1억 (예상 $111.8억), 전년 대비 +10% 증가

클라우드 & 온프레미스 라이선스: $11.3억 (예상 $12억), 전년 대비 -10% 감소

하드웨어 매출: $7.03억 (예상 $7.18억), 전년 대비 -7% 감소

서비스 매출: $12.9억 (예상 $12.8억), 전년 대비 -1% 감소

 

수익성 및 마진

조정 영업이익: $62억 (예상 $62.5억), 전년 대비 +7% 증가

조정 영업이익률: 44% (예상 43.6%)

GAAP 순이익: $29억, 전년 대비 +22% 증가

조정 순이익: $42억, 전년 대비 +6% 증가

잔여 성과 의무 및 현금 흐름

잔여 성과 의무(RPO): $1,300억, 전년 대비 +62% 증가

단기 이연 매출: $90억

운영 현금 흐름 (지난 12개월 기준): $207억

자유 현금 흐름 (지난 12개월 기준): $58억

 

전략적 계약 및 주주 관련 업데이트

신규 클라우드 계약 체결: OpenAI, xAI, Meta, NVIDIA, AMD

멀티 클라우드 매출 (Microsoft, Google, AWS): 최근 3개월간 +92% 증가

AI GPU 소비 증가율: 전년 대비 +244% 증가

분기 배당금: 25% 증가, 주당 $0.50

 

경영진 코멘트

CEO 사프라 카츠: "신규 계약 규모가 기록적인 $480억에 달하며, RPO는 63% 증가한 $1,300억을 기록했습니다. 내년 회계연도 매출 성장률은 15%를 기대합니다."

CTO 래리 엘리슨: "오라클 AI 데이터 플랫폼은 OpenAI, xAI, Meta Llama를 오라클 데이터베이스와 연결해 AI 기반 데이터 분석을 가속화합니다."

"Microsoft, Google 및 Amazon의 데이터베이스 멀티클라우드 매출은 지난 3개월 동안에만 92% 증가했습니다. 

AI 트레이닝을 위한 GPU 소비는 지난 12개월 동안 244% 증가했습니다. 

우리는 올해 데이터 센터 용량을 두 배로 늘릴 계획입니다. 고객 수요는 기록적인 수준입니다."